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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002677
Nro. de Timbrado
14344730
Monto de la Factura
₲ 10.450.000
Nro. de Orden de Pago
280
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.937.760
IVA
₲ 950.000
Retención DNCP
₲ 37.240
Retención IVA
₲ 285.000
Retención Renta
₲ 190.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-24002-20-196737
Monto Contrato
₲ 10.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.937.760
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN
Convocante
Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios (CAJ.FERROV)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Seguridad Social de Empleados Ferroviarios