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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 19.212.508
Nro. de Orden de Pago
1526
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.688.530
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30093-23-228758
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.825.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430087
Nombre de la Licitación
Construcción de SS HH de 3.60 x 4.35 Esc. Bas Nº 880 San Roque Distrito de Yuty
Convocante
Municipalidad de Yuty
Unidad de Contratación
Uoc Yuty