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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037
Nro. de Timbrado
15377711
Monto de la Factura
₲ 33.037.492
Nro. de Orden de Pago
1690
Fecha de Orden de Pago
20-07-2023
Fecha Emisión Cheque
20-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.136.470
IVA
₲ 3.003.408
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
CD-30093-23-228758
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.825.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.825.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430087
Nombre de la Licitación
Construcción de SS HH de 3.60 x 4.35 Esc. Bas Nº 880 San Roque Distrito de Yuty
Convocante
Municipalidad de Yuty
Unidad de Contratación
Uoc Yuty