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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006439
Monto de la Factura
₲ 1.600.000
Nro. de Orden de Pago
8258
Fecha de Orden de Pago
30-11-2012
Fecha Emisión Cheque
30-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.594.182
IVA
Retención DNCP
₲ 5.818
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
UOC N° 07/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-31020
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.451.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.372.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan