- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020005505
Monto de la Factura
₲ 1.022.500
Nro. de Orden de Pago
7119
Fecha de Orden de Pago
19-09-2011
Fecha Emisión Cheque
19-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.018.782
IVA
Retención DNCP
₲ 3.718
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
611
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-33927
Monto Contrato
₲ 1.022.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.022.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.018.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210272
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan