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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010149516
Monto de la Factura
₲ 427.100
Nro. de Orden de Pago
7614
Fecha de Orden de Pago
22-02-2012
Fecha Emisión Cheque
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.547
IVA
Retención DNCP
₲ 1.553
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEXPAR S.R.L.
RUC
80025739-1
Número de Contrato
642
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-45486
Monto Contrato
₲ 427.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 424.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224877
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE UTILES
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan