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Datos del Pago
Nro. de Factura
66480/144/481/482/479/477/478
Monto de la Factura
₲ 37.150.000
Nro. de Orden de Pago
7657
Fecha de Orden de Pago
28-02-2012
Fecha Emisión Cheque
28-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.759.854
IVA
Retención DNCP
₲ 126.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
UOC Nº 35/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-41688
Monto Contrato
₲ 1.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.886.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.759.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210289
Nombre de la Licitación
SEGUROS VARIOS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan