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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010061921
Monto de la Factura
₲ 8.280.000
Nro. de Orden de Pago
7434
Fecha de Orden de Pago
25-01-2012
Fecha Emisión Cheque
25-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.874.130
IVA
Retención DNCP
₲ 29.507
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-30189
Monto Contrato
₲ 8.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.903.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.874.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210389
Nombre de la Licitación
Seguro Vehiculo
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan