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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010005582
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. de Orden de Pago
7284
Fecha de Orden de Pago
01-12-2011
Fecha Emisión Cheque
01-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.691
IVA
Retención DNCP
₲ 9.764
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
UOC N° 08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-31019
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.606.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.530.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan