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Datos del Pago
Nro. de Factura
001 001 0005960
Monto de la Factura
₲ 1.865.000
Nro. de Orden de Pago
7709
Fecha de Orden de Pago
26-03-2012
Fecha Emisión Cheque
26-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.773.581
IVA
Retención DNCP
₲ 6.646
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mario Arnaldo Duarte Grance
RUC
2475242-8
Número de Contrato
UOC N° 08/2011
Código de Contratación (CC)
CD-23013-11-31019
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.606.817
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.530.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210108
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan