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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003003
Monto de la Factura
₲ 9.912.000
Nro. de Orden de Pago
23918
Fecha de Orden de Pago
16-09-2015
Fecha Emisión Cheque
16-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.426.132
IVA
₲ 901.090
Retención DNCP
₲ 35.323
Retención IVA
₲ 270.327
Retención Renta
₲ 180.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
691/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-102954
Monto Contrato
₲ 94.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.110.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.496.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272549
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral en Bidones de 20 litros.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf