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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001225
Monto de la Factura
₲ 4.001.450
Nro. de Orden de Pago
24572
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
29-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.805.306
IVA
₲ 363.768
Retención DNCP
₲ 14.260
Retención IVA
₲ 109.130
Retención Renta
₲ 72.754
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
687/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-103257
Monto Contrato
₲ 18.734.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.925.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.370.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf