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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001125
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. de Orden de Pago
21483
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.139.709
IVA
₲ 204.545
Retención DNCP
₲ 8.018
Retención IVA
₲ 61.364
Retención Renta
₲ 40.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
687/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-103257
Monto Contrato
₲ 18.734.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.925.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.370.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf