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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 31.300.000
Nro. de Orden de Pago
26603
Fecha de Orden de Pago
14-11-2014
Fecha Emisión Cheque
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.765.731
IVA
₲ 2.845.455

Retención DNCP
₲ 111.542
Retención IVA
₲ 853.636
Retención Renta
₲ 569.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Eligio Daniel Rodi Díaz
RUC
820602-3
Número de Contrato
1927/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-94984
Monto Contrato
₲ 31.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.765.731

Datos de la Licitación

ID de Licitación
272317
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf