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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000722
Monto de la Factura
₲ 456.750
Nro. de Orden de Pago
21847
Fecha de Orden de Pago
07-05-2015
Fecha Emisión Cheque
07-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.632
IVA
₲ 41.523
Retención DNCP
₲ 1.661
Retención IVA
₲ 12.457
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIGBOX SRL
RUC
80048896-2
Número de Contrato
17/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-85530
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.194.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.508.561
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256485
Nombre de la Licitación
Servicio de Custodia de Archivo
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf