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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 570.500
Nro. de Orden de Pago
29191
Fecha de Orden de Pago
16-03-2015
Fecha Emisión Cheque
16-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.866
IVA
₲ 51.864
Retención DNCP
₲ 2.075
Retención IVA
₲ 15.559
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
685/2014
Código de Contratación (CC)
CD-27001-14-103254
Monto Contrato
₲ 6.509.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.464.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.269.398
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272418
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf