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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Nro. de Timbrado
14168926
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
216
Fecha de Orden de Pago
06-11-2020
Fecha Emisión Cheque
06-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.716.018
IVA
₲ 368.182
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
06/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-191324
Monto Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.716.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376991
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE LA INSTITUCION
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales