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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004062
Nro. de Timbrado
13901453
Monto de la Factura
₲ 117.077.504
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
28-07-2020
Fecha Emisión Cheque
28-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.278.494
IVA
₲ 10.643.409
Retención DNCP
₲ 412.964
Retención IVA
₲ 3.193.023
Retención Renta
₲ 3.193.023
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
71/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-187368
Monto Contrato
₲ 117.077.504
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.077.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.278.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376100
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia