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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001677
Nro. de Timbrado
14138610
Monto de la Factura
₲ 6.041.250
Nro. de Orden de Pago
2118
Fecha de Orden de Pago
15-10-2020
Fecha Emisión Cheque
15-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.690.419
IVA
₲ 549.205
Retención DNCP
₲ 21.309
Retención IVA
₲ 164.761
Retención Renta
₲ 164.761
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
06,07,08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190170
Monto Contrato
₲ 45.882.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.882.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.284.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377602
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica