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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001657
Nro. de Timbrado
14138610
Monto de la Factura
₲ 6.731.000
Nro. de Orden de Pago
2035
Fecha de Orden de Pago
04-08-2020
Fecha Emisión Cheque
04-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.340.112
IVA
₲ 611.909
Retención DNCP
₲ 23.742
Retención IVA
₲ 183.573
Retención Renta
₲ 183.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL VALDEZ MERELES
RUC
2659574-5
Número de Contrato
06,07,08/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28002-20-190170
Monto Contrato
₲ 45.882.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.882.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.284.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377602
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica