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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002328
Nro. de Timbrado
12390251
Monto de la Factura
₲ 2.599.000
Nro. de Orden de Pago
11854
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.589.870
IVA
₲ 235.443
Retención DNCP
₲ 9.130
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DAISY NOEMI LEZCANO SANABRIA
RUC
4245036-5
Número de Contrato
06/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22010-17-138227
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.599.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.589.870
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322242
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana