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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003505/3506/3507/3508
Monto de la Factura
₲ 60.000.000
Nro. de Orden de Pago
11922
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.818.182
IVA
₲ 4.528.926
Retención DNCP
₲ 181.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gregorio Ramón Bareiro Fernández
RUC
2107095-4
Número de Contrato
65/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22010-17-149101
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.781.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327760
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana