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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000714
Nro. de Timbrado
11942037
Monto de la Factura
₲ 121.875.000
Nro. de Orden de Pago
11906
Fecha de Orden de Pago
01-02-2018
Fecha Emisión Cheque
01-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.580.782
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 16.718
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22010-17-150614
Monto Contrato
₲ 121.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.597.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.580.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana