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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-002-0000440
Nro. de Timbrado
13966185
Monto de la Factura
₲ 2.880.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.712.751
IVA
₲ 261.818
Retención DNCP
₲ 10.159
Retención IVA
₲ 78.545
Retención Renta
₲ 78.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181092
Monto Contrato
₲ 28.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.739.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357454
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas