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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001822
Nro. de Timbrado
13706803
Monto de la Factura
₲ 25.900.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.395.916
IVA
₲ 2.354.546
Retención DNCP
₲ 91.356
Retención IVA
₲ 706.364
Retención Renta
₲ 706.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARMOR DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80025253-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-181004
Monto Contrato
₲ 25.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.395.916
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CHALECOS ANTIBALAS PARA LA DNA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas