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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007382
Nro. de Timbrado
13226817
Monto de la Factura
₲ 17.940.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
03-12-2019
Fecha Emisión Cheque
05-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.898.175
IVA
₲ 1.830.909
Retención DNCP
₲ 63.279
Retención IVA
₲ 489.273
Retención Renta
₲ 489.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ARTURO VEGA VEROCAY
RUC
898827-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-178179
Monto Contrato
₲ 17.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.898.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357284
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y BANDERAS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas