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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000258
Nro. de Timbrado
13875646
Monto de la Factura
₲ 26.000.000
Nro. de Orden de Pago
199
Fecha de Orden de Pago
05-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.490.109
IVA
₲ 2.363.636
Retención DNCP
₲ 91.709
Retención IVA
₲ 709.091
Retención Renta
₲ 709.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-23015-19-183562
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.490.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370070
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA MEDIANTE DRONES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas