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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004424
Nro. de Timbrado
15498694
Monto de la Factura
₲ 35.200.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
10-11-2022
Fecha Emisión Cheque
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.124.800
IVA
₲ 3.200.000
Retención DNCP
₲ 124.160
Retención IVA
₲ 960.000
Retención Renta
₲ 960.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CBA S.A
RUC
80037449-5
Número de Contrato
11/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12021-22-216518
Monto Contrato
₲ 176.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.844.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 165.624.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403999
Nombre de la Licitación
CD UEP/FEEI MITIC Nº 02/2021 CONSULTORIA PARA LA VALIDACION DEL PROYECTO DE CONECTIVIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS (FEEI-MITIC). PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
Unidad de Contratación
Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación - MITIC