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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010020010611
Nro. de Timbrado
13316446
Monto de la Factura
₲ 97.734.000
Nro. de Orden de Pago
79
Fecha de Orden de Pago
05-06-2019
Fecha Emisión Cheque
05-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.058.320
IVA
₲ 8.884.909
Retención DNCP
₲ 344.734
Retención IVA
₲ 2.665.473
Retención Renta
₲ 2.665.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-166331
Monto Contrato
₲ 97.734.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 97.734.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.058.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351966
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II