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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005920
Nro. de Timbrado
12853744
Monto de la Factura
₲ 30.625.000
Nro. de Orden de Pago
115
Fecha de Orden de Pago
18-09-2019
Fecha Emisión Cheque
18-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.846.523
IVA
₲ 2.784.091
Retención DNCP
₲ 108.023
Retención IVA
₲ 835.227
Retención Renta
₲ 835.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
CD-12006-18-159258
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.993.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.068.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350024
Nombre de la Licitación
Servicio de Organización y Gestión de Eventos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas