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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0006837
Nro. de Timbrado
12781381
Monto de la Factura
₲ 17.150.000
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
15-06-2018
Fecha Emisión Cheque
15-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.087.636
IVA
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR FRANCISCO LOPEZ PANIAGUA
RUC
3566039-2
Número de Contrato
08/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-155336
Monto Contrato
₲ 17.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.150.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.087.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342738
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CATERING
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu