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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002054
Nro. de Timbrado
12271779
Monto de la Factura
₲ 145.343.200
Nro. de Orden de Pago
460
Fecha de Orden de Pago
11-07-2018
Fecha Emisión Cheque
11-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.814.679
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 528.521
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Leoncio Escobar Alonso
RUC
1715932-6
Número de Contrato
18/2.018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-156691
Monto Contrato
₲ 145.343.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.343.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.814.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342763
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA FABRICA DE TUBO
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu