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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000378
Nro. de Timbrado
12609020
Monto de la Factura
₲ 34.857.600
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
25-06-2018
Fecha Emisión Cheque
25-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.730.845
IVA
Retención DNCP
₲ 126.755
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL VARELA BOGADO
RUC
1255979-2
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-157276
Monto Contrato
₲ 116.192.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.192.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.769.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348910
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GIMENEZ
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu