- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000395
Nro. de Timbrado
12504857
Monto de la Factura
₲ 33.003.030
Nro. de Orden de Pago
1166
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
21-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.271.292
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 19.238
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO FRANCISCO MENDOZA BENITEZ
RUC
3187333-2
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CD-22005-18-157410
Monto Contrato
₲ 33.003.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.462.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.395.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345295
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONNER, TINTAS Y ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu