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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007898
Nro. de Timbrado
13784913
Monto de la Factura
₲ 4.880.000
Nro. de Orden de Pago
443
Fecha de Orden de Pago
04-03-2020
Fecha Emisión Cheque
04-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.596.605
IVA
₲ 443.636
Retención DNCP
₲ 17.213
Retención IVA
₲ 133.091
Retención Renta
₲ 133.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
10/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174988
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.288.520
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.005.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Vehículos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve