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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-01907
Nro. de Timbrado
13434020
Monto de la Factura
₲ 10.934.000
Nro. de Orden de Pago
2282
Fecha de Orden de Pago
27-11-2019
Fecha Emisión Cheque
27-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.299.032
IVA
₲ 994.000
Retención DNCP
₲ 38.568
Retención IVA
₲ 298.200
Retención Renta
₲ 298.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
CD N° 20/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-178164
Monto Contrato
₲ 14.910.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.934.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.299.032
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367894
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medallas de Honor y Banners
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve