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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003472
Nro. de Timbrado
13656811
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
2256
Fecha de Orden de Pago
21-11-2019
Fecha Emisión Cheque
21-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENRIQUE TOMAS TRAVERSI RODRIGUEZ
RUC
1488948-0
Número de Contrato
CD N° 05/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174132
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.180.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365049
Nombre de la Licitación
Publicidad Radial y Televisiva para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve