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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702/703/709
Nro. de Timbrado
13869728
Monto de la Factura
₲ 6.354.000
Nro. de Orden de Pago
1096
Fecha de Orden de Pago
09-06-2020
Fecha Emisión Cheque
09-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.985.006
IVA
₲ 577.636
Retención DNCP
₲ 22.412
Retención IVA
₲ 173.291
Retención Renta
₲ 173.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Genaro Andres Pineda Enciso
RUC
2677205-1
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174987
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.766.852
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.000.903
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Vehículos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve