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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024590
Nro. de Timbrado
13557354
Monto de la Factura
₲ 22.410.650
Nro. de Orden de Pago
1948
Fecha de Orden de Pago
09-10-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.109.202
IVA
₲ 2.037.332
Retención DNCP
₲ 79.048
Retención IVA
₲ 611.200
Retención Renta
₲ 611.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
CD N° 14/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-177252
Monto Contrato
₲ 22.410.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.410.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.109.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366720
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza para la UNVES
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve