- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007863/7866
Nro. de Timbrado
13562084
Monto de la Factura
₲ 3.208.000
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.021.705
IVA
₲ 291.636
Retención DNCP
₲ 11.315
Retención IVA
₲ 87.490
Retención Renta
₲ 87.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
CD N° 08/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-174650
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.444.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.501.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364544
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Aire Acondicionado, Vehículos y Fotocopiadoras
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve