- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-01551
Nro. de Timbrado
13366755
Monto de la Factura
₲ 9.265.000
Nro. de Orden de Pago
1931
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.726.956
IVA
₲ 842.273
Retención DNCP
₲ 32.680
Retención IVA
₲ 252.682
Retención Renta
₲ 252.682
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
CD N° 12/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28006-19-176152
Monto Contrato
₲ 21.465.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.756.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.218.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366733
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Eléctricos y Electrónicos para la Facultad Politécnica
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve