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Datos del Pago
Nro. de Factura
15688
Monto de la Factura
₲ 68.600.000
Nro. de Orden de Pago
14291
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.616.211
IVA
₲ 6.236.364
Retención DNCP
₲ 241.971
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-158460
Monto Contrato
₲ 68.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.858.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.616.211
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343404
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros Para Laboratorios Móviles
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan