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Datos del Pago
Nro. de Factura
67484
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. de Orden de Pago
14285
Fecha de Orden de Pago
29-01-2019
Fecha Emisión Cheque
29-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.390.938
IVA
₲ 327.273
Retención DNCP
₲ 12.698
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 98.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
12/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-164151
Monto Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.781.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353265
Nombre de la Licitación
Seguro de Camionetas
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan