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Datos del Pago
Nro. de Factura
2070, 2071
Monto de la Factura
₲ 1.365.240
Nro. de Orden de Pago
14223
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.360.275
IVA
₲ 124.113
Retención DNCP
₲ 4.965
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
13/18
Código de Contratación (CC)
CD-23013-18-164009
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.504.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.126.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350858
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones Menores
Convocante
Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ERSSAN)
Unidad de Contratación
Uoc Erssan