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Datos del Pago
Nro. de Factura
006-002-022/3/4/5/6/7/8/9/30
Monto de la Factura
₲ 79.954.200
Nro. de Orden de Pago
1251
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.403.132
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 48.917
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARTA ELIZABETH GIMENEZ RODRIGUEZ
RUC
1243519-8
Número de Contrato
10/2017
Código de Contratación (CC)
CD-22001-17-141679
Monto Contrato
₲ 79.954.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.394.151
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.163.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326394
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de oficina y escritorio
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion