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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000736
Monto de la Factura
₲ 26.253.000
Nro. de Orden de Pago
902
Fecha de Orden de Pago
08-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.157.535
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.465
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR HUGO CACERES FERREIRA
RUC
2377564-5
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CD-22001-17-149804
Monto Contrato
₲ 26.253.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.253.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.157.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338615
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y equipos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion