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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004428
Nro. de Timbrado
11941251
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. de Orden de Pago
26579
Fecha de Orden de Pago
24-04-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
IVA
₲ 709.091
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
619/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-129389
Monto Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.505.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305743
Nombre de la Licitación
Soporte de Software del Equipo AS400 e I5Series, Plataforma Microsoft y Networking
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf