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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-008401
Nro. de Timbrado
11541903
Monto de la Factura
₲ 77.050.000
Nro. de Orden de Pago
13179
Fecha de Orden de Pago
26-09-2016
Fecha Emisión Cheque
26-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.273.149
IVA
₲ 7.004.545
Retención DNCP
₲ 274.578
Retención IVA
₲ 2.101.364
Retención Renta
₲ 1.400.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
1083/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-121920
Monto Contrato
₲ 77.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.050.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.273.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305383
Nombre de la Licitación
Servicio de Elaboración de Memoria del BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf