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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000692
Nro. de Timbrado
12860428
Monto de la Factura
₲ 231.515
Nro. de Orden de Pago
30194
Fecha de Orden de Pago
21-08-2019
Fecha Emisión Cheque
21-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.673
IVA
₲ 21.047
Retención DNCP
₲ 842
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
482/2016
Código de Contratación (CC)
CD-27001-16-125137
Monto Contrato
₲ 29.865.434
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.141.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.068.558
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305385
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular para el BNF
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf