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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001269
Nro. de Timbrado
14251128
Monto de la Factura
₲ 18.900.000
Nro. de Orden de Pago
1269
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.804.486
IVA
₲ 1.718.182
Retención DNCP
₲ 64.604
Retención IVA
₲ 515.455
Retención Renta
₲ 515.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR ADOLFO AMARILLA MATTO
RUC
4072939-7
Número de Contrato
02/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28007-20-190410
Monto Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.804.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381958
Nombre de la Licitación
Aire Acondicionado y Cortina de Aire
Convocante
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia Santo Tomas de Aquino